Amerika’da vergiden düşen giderler konusu hem bireysel hem de kurumsal düzlemde mali açıdan önem taşıyor. Vergi beyannamenizi hazırlarken dikkate almanız gereken bu giderler hem vergi yükünüzü azaltabilir hem de mali açıdan avantaj sağlayabilir. Özellikle iş seyahatleri, eğitim masrafları, sağlık harcamaları ve bağışlar gibi harcamalar, vergi beyannamesinde belirli indirimler ve avantajlar sağlayabilir. Jestiyon olarak kaleme aldığımız bu yazıda Amerika’da vergiden düşen giderlerin neler olduğunu detaylı bir şekilde ele aldık. Vergi planlaması yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda ışık tutmayı hedefledik.
İçindekiler
Amerika’da Şirket Giderleri Vergiden Nasıl Düşülür?
Amerika’da şirket giderleri vergiden düşülebilir; ancak bunun için belirli adımları takip etmek ve harcamaları eksiksiz şekilde belgelemek gereklidir. İlk olarak gelir ve satış vergisi gibi mükellefiyetler başta olmak üzere Amerika vergi türleri konularıda bilgi sahibi olmak önemlidir. Bu kapsamda şirketinizin hangi vergilere tabi olduğunu belirleyebilirsiniz.
Gelir vergisi, federal hükûmete; yani IRS’e ödenir. Internal Revenue Service, ABD’de çalışarak veya şirket kurarak kazanç sağlayan herkesi federal yasalar doğrultusunda vergilendirir. Satış vergisi ise eyaletlere ödenir. Ancak bu vergilendirme sisteminin eyaletler arasında farklılık gösterebileceği de unutulmamalıdır.
Amerika’da vergiden düşen giderlerin belgelenmesi ve vergi beyannamesinde doğru bir şekilde raporlanması gereklidir. Özellikle LLC türündeki ortaklıklarda harcamaların şirketin kredi kartından yapılmalıdır. Ancak yine de belgelerin doğru şekilde saklanması önemlidir. Nakit harcamalar için fatura kestirilebileceğiniz gibi ilgili belgeyi şirket sahibi olarak kendi adınıza düzenleyerek de vergiden düşebilirsiniz.
Amerika’da Vergiden Düşürülebilecek Giderler Nelerdir?
Amerika’da vergiden düşen giderler, genellikle işletme faaliyetleri ile doğrudan ilişkilidir. İş seyahatleri; ofis kirası, çalışan maaşları, iş malzemeleri ve ekipmanları gibi işletme maliyetleri, Amerika şirket giderleri arasındadır. Bunların yanı sıra sağlık harcamaları, eğitim masrafları ve bağışlar da vergiden düşürülebilir. Elbette tüm bu giderlerin öncelikle vergi beyannamesinde doğru şekilde raporlanması ve belgelenmesi gereklidir.
Gerekli Ekipmanlar ve Ofis Harcamaları
Amerika’da şirket giderlerini vergiden düşmeyi planlıyorsanız işletmenizin ofis kirası gibi maliyetlerini değerlendirebilirsiniz. Bu bağlamda özellikle ofis içi kırtasiye malzemeleri ve temizlik giderleri, vergisel alanda şirketinize avantajı sağlayabilir. Ayrıca ofiste kullanılan ekipmanlar için yapılan harcamalar da vergiden düşülebilir. Örneğin; iş için şahsi aracınızı kullanıyorsanız bu aracın yakıt ve bakım masraflarını vergiden düşebilirsiniz. Ancak bu tür giderlerin iş amaçlı kullanılan kilometrelerle belgelenmesi gerekmektedir.
Tüm Seyahat Giderleri
İş seyahatleri, Amerika’da vergiden düşen giderler arasında önemli bir yer tutar. Özellikle yurt dışı iş seyahatlerinde yapılan harcamalar, şirketlere vergi avantajı sağlayabilir. Bu seyahatlerde uçak bileti, konaklama, araç kiralama ve yeme içme gibi masraflar vergi beyannamesinde gider olarak gösterilebilir. Yurt dışı iş seyahatlerinizde yemek masraflarınızın %50’sini ve iş yemeklerini de gider olarak belirtmeniz mümkündür. Ayrıca araç kiralama, otel ve konaklama gibi masraflar da vergiden düşülebilir. Siz de iş seyahatlerinizle ilgili tüm harcamaları belgeleyerek vergi avantajından yararlanabilirsiniz.
Kargo ve Posta Giderleri
İşletmenizle ilgili olarak sık sık evrak, kargo ve posta göndermeniz gerekiyorsa, bu harcamaları vergiden düşebilir ve önemli ölçüde tasarruf sağlayabilirsiniz. Özellikle yurt dışına göndermeniz gereken evraklar için ödediğiniz nakliye ücretlerini ve kargo masraflarını vergi avantajından yararlanarak gider olarak kaydedebilirsiniz. Ayrıca işletmenizin ürün satışlarıyla ilgili olarak müşterilere yaptığınız kargo gönderimlerinin masrafları da Amerika’da vergiden düşen giderler arasındadır. Bu şekilde işletmenizin posta ve kargo giderlerini vergiden düşerek işletme maliyetlerini azaltabilirsiniz.
Promosyon ve Reklam Harcamaları
İşletmenizin ürünlerini ve hizmetlerini tanıtmak için yaptığınız reklam ve promosyon harcamaları, vergiden düşürebileceğiniz önemli gider kalemlerindendir. Reklam panoları, grafik tasarım hizmetleri, dijital reklam giderleri (örneğin; Facebook Ads, Google Ads), Amerika’da gider gösterilen harcamalar arasında yer alır. Ayrıca web tasarımı, makale giderleri, dijital reklam ajanslarına yapılan ödemeler, SEO hizmet masrafları, broşür ve posterler ile kartvizitler gibi harcamaları vergi beyannamesinde gider olarak gösterebilirsiniz. Bu şekilde işletmenizin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinden kaynaklanan maliyetlerin vergiden düşürülmesiyle harcamalarınızı azaltabilir ve gelirinizi artırabilirsiniz.
Eğitim Giderleri
İşletmenizin başarısını artırmak ve rekabet avantajı elde etmek için eğitimlere yatırım yapmanız oldukça önemlidir. Amerika’da vergiden düşebileceğiniz eğitim giderleri geniş bir yelpazeye sahiptir. İşinizle ilgili olduğunu belgelediğiniz sürece vergi indiriminden yararlanabilirsiniz. Bu kapsamda işletmenizin ve çalışanlarınızın ihtiyaçlarına yönelik seminerlere, online eğitimlere, konferanslara, mentorluk hizmetlerine, kurslara, kitaplara ve online eğitim platformlarına yaptığınız yatırımlar, vergi beyannamesinde gider olarak gösterilebilir.
Amerika’da giderleri vergiden düşürmek için işletmenizin uzun vadeli büyümesine katkı sağlamak amacıyla alacağınız danışmanlık hizmetleri için yaptığınız ödemeleri de hesaba katabilirsiniz. Bu eğitimler, işletmenizin ve çalışanlarınızın bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra işinizin verimliliğini ve genel anlamda sektördeki rekabet gücünüzü artırmanıza yardımcı olacaktır.
Jestiyon ile Amerika’da Mali Süreçlerinizi Kolaylıkla Yönetin
Jestiyon, Amerika’da işletme sahiplerinin mali süreçlerini kolaylıkla yönetmelerini sağlayan güvenilir bir platformdur. Jestiyon’un sunduğu kullanıcı dostu platform sayesinde vergi, muhasebe, finansal danışmanlık ve diğer mali işlemlerinizde gerekli adımları atmanız oldukça basittir.
Jestiyon’un yetenekli profesyonelleri, işletmenizin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmak için her zaman yanınızdadır. Şirketinizin kurulumundan itibaren, vergi beyannamesi hazırlığına ve finansal planlamaya kadar her aşamada size destek olurlar. Ayrıca Jestiyon’un cazip fiyatları ve esnek hizmet seçenekleri ile maliyetlerinizi optimize edebilir ve işletmenizin karlılığını artırabilirsiniz.
Dilerseniz siz de hemen Jestiyon’a katılın, Amerika’da vergiden düşen giderleri en iyi şekilde yöneterek işletmenizin mali süreçleri üzerinde hâkimiyet sahibi olun, başarı basamaklarını bir bir tırmanın!
